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概要

評價機構(gòu)全稱（蓋章）：貴州中晟企業(yè)管理咨詢有限公司單位：萬元、類、個

項目名稱

2021-2022年劍河縣岑松敬老院提質(zhì)改造項目

評價年度

2021-2022年度

財政主管科室

經(jīng)建股

聯(lián)系人及聯(lián)系方式

楊主任

主管部門

劍河縣民政局

聯(lián)系人及聯(lián)系方式

龍銀云

評價方式

第三方

評價分值

81.60

評價等級

良

各級資金

投入總數(shù)

140.00

抽查資金總數(shù)

140.00

資金抽查占比

100%

縣級財政資金撥付數(shù)

140.00

縣級財政資金抽查數(shù)

140.00

縣級財政資金抽查占比

100%

項目類別

建設(shè)類項目

抽查類別

建設(shè)類項目

類別抽查占比

100%

項目數(shù)量

1

抽查項目數(shù)

1

項目抽查占比

100%

涉及市縣數(shù)

或項目點

1

抽查市縣數(shù)

或項目點

1

抽查區(qū)域

劍河縣岑松敬老院

發(fā)放調(diào)查問卷

35

有效調(diào)查問卷

35

滿意度情況

100%

績效目標

實現(xiàn)情況

劍河縣岑松敬老院2021-2022年度提質(zhì)改造項目績效目標實現(xiàn)情況良好，基本完成了岑松敬老院提質(zhì)改造項目合同修建消防水池 200 立方米、安裝消防泵2臺、潛污泵2臺、消防栓9個，架設(shè)消防管道 450 米，新建圍墻100米、大門1座、會議室 40 平方米、健身房50 平方米、維修圍墻（含蓋瓦）100米、改造失能室3個、安裝 60個床位晾衣架，購置各功能室設(shè)備，布置公示欄、文化宣傳欄 100 平方米等項目建設(shè)的基本內(nèi)容要求。

評價問題

簡要情況

（一）項目管理方面

1.項目施工建設(shè)工作開展不及時

根據(jù)《關(guān)于劍河縣岑松敬老院提質(zhì)改造工程立項的通知》（劍發(fā)改投資〔2020〕92號）立項批復(fù)文件可知，劍河縣岑松敬老院提質(zhì)改造在項目立項批復(fù)時間2020年6月2日，同時項目立項批復(fù)建設(shè)期限為9個月，但項目實際招投標及項目施工合同簽訂時間為2021年4月，未及時在發(fā)改委立項批復(fù)的項目建設(shè)期限內(nèi)進行項目建設(shè)工作。

2.項目未開展驗收工作

根據(jù)劍河縣民政局提供資料，劍河縣岑松敬老院提質(zhì)改造因消防驗收不合格未開展項目驗收工作，消防驗收不合格的原因為市政的水壓不達標，需通過后期整改才能符合消防驗收要求。

3.項目維護管理不到位

根據(jù)該項目資料及現(xiàn)場調(diào)查情況，劍河縣岑松敬老院因消防驗收不合格久未投入使用，加之岑松敬老院設(shè)施設(shè)備管理維護不足，出現(xiàn)部分設(shè)施設(shè)備老化情形，需進一步加強完善劍河縣岑松敬老院后期的管理維護情況。

（二）績效管理方面

1.項目自評要素填報不完整

根據(jù)劍河縣民政局提供項目支出績效目標自評表，項目自評未設(shè)立項目總體目標，績效自評表項目資金未填列，效益指標對應(yīng)的產(chǎn)出指標和效益指標的三級指標未有對應(yīng)數(shù)據(jù)。

（三）資金管理方面

1.預(yù)算資金編制不準確

劍河縣民政局2021-2022年劍河縣岑松敬老院提質(zhì)改造項目預(yù)算總投資資金為200.00萬元，合同簽訂金額為144.95萬元，實際使用資金為140.00萬元，項目前期預(yù)算編制與實際需求使用資金存在預(yù)算30.00%的預(yù)算編制差異，項目前期預(yù)算與實際需求資金差異較大。

評價問題

簡要建議

（一）項目管理方面

1.及時進行項目施工建設(shè)

在項目立項批復(fù)建設(shè)期限內(nèi)及時進行項目施工建設(shè)，針對超過發(fā)改委立項批復(fù)的建設(shè)期限，可能涉及項目績效指標被收回的情況，如未在項目立項期限內(nèi)完成項目建設(shè)，應(yīng)及時對項目預(yù)算指標額度進行結(jié)轉(zhuǎn)，并在規(guī)定時間內(nèi)完成項目的建設(shè)及完工驗收要求。

2.針對驗收不合格部分及時進行項目整改

根據(jù)現(xiàn)場與劍河縣民政局實地勘察可知，截至消防驗收不合格到目前，岑松敬老院一直處于未動工整改的狀態(tài)，應(yīng)及時對未驗收合格部分進行整改，以達到合格驗收要求。

3.加強項目維護管理，減少敬老院資產(chǎn)設(shè)備老化情況

目前岑松敬老院屬于空置狀態(tài)，應(yīng)當在項目消防驗收不合格期間，定期對敬老院資產(chǎn)設(shè)備進行維護管理，以避免岑松敬老院資產(chǎn)設(shè)備在未投入使用期間造成極大損失和老化的情況。

（二）績效管理方面

1.提升績效自評填報質(zhì)量

建議部門提升績效自評填報能力，加強績效自評的審核工作，完整填寫績效自評各個要素板塊的內(nèi)容。同時，獨立設(shè)立績效自評審核人員，加強績效自評審核，避免出現(xiàn)績效自評要素填報不完整情形出現(xiàn)，提高項目績效自評填報質(zhì)量。

（三）資金管理方面

1.加強項目前期預(yù)算編制

加強劍河縣民政局項目建設(shè)前期預(yù)算編制的準確性，減少項目預(yù)算與實際使用的差異情況。

評價結(jié)果

應(yīng)用建議

1.整改要求：建議劍河縣民政局根據(jù)需整改問題，制定整改方案，落實整改責(zé)任。劍河縣民政局制定的整改措施應(yīng)堅持問題導(dǎo)向和注重實效強化工作舉措，對發(fā)現(xiàn)的問題做出對應(yīng)整改要求，并以書面的形式對發(fā)現(xiàn)的問題予以注意和整改。

2.評價結(jié)果公開要求：根據(jù)《劍河縣財政局關(guān)于印發(fā)〈劍河縣部門預(yù)算支出績效評價結(jié)果應(yīng)用管理辦法〉的通知》文件規(guī)定，建議劍河縣民政局績效評價結(jié)果公開的內(nèi)容客觀、真實、準確、及時，且公開的內(nèi)容需包括績效評價的基本情況、存在問題、評價得分和等級等內(nèi)容，績效評價結(jié)果公開應(yīng)當符合政府信息公開及保密工作的有關(guān)規(guī)定。

3.預(yù)算安排：本項目屬于一次性建設(shè)項目，但由于劍河縣岑松敬老院地處相對偏遠，市政水在輸送到岑松敬老院時未達到水量的輸送標準導(dǎo)致在項目完工后消防驗收不合格敬老院一直處于空置狀態(tài)，同時由于項目完工后對岑松敬老院資產(chǎn)設(shè)備維護管理不到位，導(dǎo)致部分設(shè)備出現(xiàn)資產(chǎn)老化的情況，截至2023年12月03日已經(jīng)實際支付項目工程款140.00萬元，項目款項已處于結(jié)清狀態(tài)，已簽訂債權(quán)債務(wù)解除協(xié)議，項目預(yù)算剩余60.00萬元縣財政需進行預(yù)算收回處理，但仍需及時對劍河縣岑松敬老院驗收未達標部分進行整改和對敬老院設(shè)施設(shè)備老化的情況及時進行維修維護或者更換，以達到劍河縣岑松敬老院可以及時投入使用的目的。

評價時間

2022年1月1日—2022年12月31日

評價機構(gòu)報告編號

ZS-YSJX-2023-041

項目主評人（簽字）

及聯(lián)系方式

李玲?

法定代表人（簽字）

及聯(lián)系方式

羅華?