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目 ?錄

第一部分：部門概況

一、部門主要職能………………………………………3-5?

二、部門機構(gòu)設(shè)置………………………………………5

三、預(yù)算單位構(gòu)成………………………………………5

四、部門人員構(gòu)成………………………………………5?

第二部分：部門預(yù)算公開報表

一、部門收支預(yù)算總表……………………………附表1

二、部門收入預(yù)算總表……………………………附表2

三、部門支出預(yù)算總表……………………………附表3?

四、財政撥款收支預(yù)算總表………………………附表4

五、一般公共預(yù)算支出表…………………………附表5

六、一般公共預(yù)算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類附表6

七、政府性基金預(yù)算支出表………………………附表7

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表……………………附表8

九、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表…………附表9

十、基本支出預(yù)算總表……………………………附表10

十一、項目支出預(yù)算總表…………………………附表11

十二、部門政府采購預(yù)算表………………………附表12?

十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表……………………附表13

十四、項目支出績效目標表………………………附表14?

第三部分：部門預(yù)算安排說明

一、部門收支總體情況…………………………………7?

二、財政撥款收支總體情況……………………………7

三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況…………………8

四、基本支出預(yù)算總體情況……………………………9?

五、項目支出預(yù)算總體情況……………………………9?

六、政府采購預(yù)算情況…………………………………10

七、項目支出績效目標情況……………………………10?

第四部分：其他重要事項說明

一、機關(guān)（機構(gòu)）運行經(jīng)費說明………………………10?

二、國有資產(chǎn)占有使用情況……………………………11?

三、項目支出（含轉(zhuǎn)移支付項目）安排情況…………11

四、名詞解釋………………………………………?11-14

第一部分：部門概況

?

一、部門主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家、省、州關(guān)于交通運輸行業(yè)的方針、政策和法規(guī)，擬訂全縣公路、水路交通行業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施，負責公路、水路交通行業(yè)統(tǒng)計和引導(dǎo)縣交通運輸信息化建設(shè)。

2、承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任，對道路、水路運輸相關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營規(guī)范的實施進行監(jiān)督管理。負責提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，對國家、省和州、縣財政資金安排提出建議。

3、指導(dǎo)交通運輸行業(yè)體制改革工作，培育和管理交通運輸市場以及交通建設(shè)市場，維護道路、水路交通運輸行業(yè)的平等競爭秩序；指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，管理城市客運（城市公共交通和出租車）；引導(dǎo)交通運輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)和協(xié)調(diào)發(fā)展。

4、承擔交通戰(zhàn)備職責。根據(jù)上級要求，協(xié)助提出國防交通路網(wǎng)布局建議、協(xié)助擬訂國防交通保障計劃、組織協(xié)調(diào)國防運輸；承擔有關(guān)軍事行動交通運輸保障、組織縣內(nèi)國防交通隊伍保障工作；負責縣內(nèi)民用運力國防動員和國防交通物資儲備與調(diào)動相關(guān)工作。

5、承擔公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責任。負責公路及水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護、質(zhì)量與安全監(jiān)督，組織實施國家重點公路及水路交通工程建設(shè)，監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的使用。

6、承擔水上交通安全監(jiān)管責任。負責水上交通安全監(jiān)督、船舶（含漁船）及水上設(shè)施檢驗、通訊導(dǎo)航、水上消防、救助打撈、防止船舶污染、航道、港口及岸線管理等工作，歸口管理船員培訓(xùn)考核、船舶工業(yè)行業(yè)管理和船舶建造質(zhì)量安全監(jiān)督。

7、負責機動車維修行業(yè)、機動車駕駛員培訓(xùn)的管理和監(jiān)督；對汽車綜合性能檢測行業(yè)進行監(jiān)督檢查。

8、根據(jù)上級部門政策結(jié)合我縣實際，加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，組織推廣交通科技新技術(shù)、新產(chǎn)品，實施重大科技開發(fā)，推動行業(yè)科技進步、環(huán)境保護和節(jié)能減排工作，為推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提供保障。

9、負責局機關(guān)及所屬事業(yè)單位黨的建設(shè)、機構(gòu)編制、干部人事和勞動工資等工作；指導(dǎo)交通行業(yè)職工隊伍建設(shè)。

10、結(jié)合部門職責，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作；負責本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。

11、承辦縣委、縣人民政府和省、州交通運輸部門交辦的其他事項。

12、職責調(diào)整。

（1）.將原縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的交通戰(zhàn)備職責、原縣農(nóng)業(yè)局的漁船檢驗和監(jiān)督管理職責劃入縣交通運輸局（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。

(2).將縣交通運輸局所屬事業(yè)單位承擔的行政職責劃入局（辦）機關(guān)，涉及更名等機構(gòu)編制事項另行規(guī)定。

13、職能轉(zhuǎn)變。

加快推進綜合交通運輸體系建設(shè)，完善綜合運輸服務(wù)銜接機制。優(yōu)化交通服務(wù)方式，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)交通運輸協(xié)調(diào)發(fā)展。加強交通運輸管理，推動交通運輸轉(zhuǎn)型升級。強化交通安全生產(chǎn)責任制落實。統(tǒng)籌推進交通運輸“放管服”改革和交通運輸信用體系建設(shè)。

二、部門機構(gòu)設(shè)置

劍河縣交通運輸局機構(gòu)性質(zhì)為行政、縣級正科級單位，部門行政隸屬關(guān)系下的下屬單位構(gòu)成情況。

劍河縣交通運輸局 內(nèi)設(shè)6個處室，具體為：辦公室，政策法規(guī)股（行政審批股），綜合業(yè)務(wù)股，交通運輸發(fā)展中心，交通建設(shè)發(fā)展中心，交通運輸綜合執(zhí)法大隊。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

劍河縣交通運輸局預(yù)算為部門預(yù)算，因本部門下屬單位未獨立編制預(yù)算，其預(yù)算納入本級預(yù)算合并編制，故本部門預(yù)算即為局本級預(yù)算。本部門合并編制預(yù)算的下屬單位具體包括：交通運輸發(fā)展中心，交通建設(shè)發(fā)展中心，交通運輸綜合執(zhí)法大隊。

四、部門人員構(gòu)成

劍河縣交通運輸局總編制人數(shù)62人、在職實有人數(shù)58人、退休人員人數(shù)為40人；按編制區(qū)分行政編制7人，事業(yè)編制51人。?

第二部分：部門預(yù)算公開報表

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?見附件1-14表?：劍河縣交通運輸局2025年部門預(yù)算公開表.xls

第三部分：部門預(yù)算安排說明

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一、部門收支總體情況

2025年部門收入預(yù)算總額2396.52?萬元，其中：本年收入1860.2?萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余536.32萬元。本年收入中：財政撥款收入2396.52萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，單位資金收入0萬元。

2025年部門支出預(yù)算總額2396.52萬元，其中：本年支出2396.52萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（非財政撥款）0萬元。本年支出中：社會保障和就業(yè)支出70.93萬元，衛(wèi)生健康支出30.58萬元，交通運輸支出2027.5萬元，住房保障支出67.51萬元，其他支出200萬元。

2025年部門收入預(yù)算比2024年預(yù)算減少818.55萬元，下降34.16%，主要原因是：2025年項目預(yù)算收入減少以及2024年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金減少。2024年部門支出預(yù)算總額比2024年預(yù)算減少818.55萬元，下降34.16%，主要原因是：2025年項目預(yù)算收入減少以及2024年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金減少。?

二、財政撥款收支總體情況

2025年部門財政撥款收入預(yù)算總額2396.52萬元，其中：本年收入1860.2?萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余536.32?萬元。本年收入中：一般公共預(yù)算撥款收入2396.52萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0?萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0?萬元。

2025年部門財政撥款支出預(yù)算總額2396.52萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出70.93萬元，衛(wèi)生健康支出30.58萬元，交通運輸支出2027.5萬元，住房保障支出67.51萬元，其它支出200萬元。

2025年部門財政撥款收支預(yù)算總額均為2396.52萬元，2024年部門支出預(yù)算總額比2024年預(yù)算減少818.55萬元，下降34.16%，主要原因是：2025年項目預(yù)算收入減少以及2024年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金減少。

三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況

2025年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)據(jù)較2024年實際已公開“三公”經(jīng)費數(shù)據(jù)差異較大，主要是公開口徑較2024年發(fā)生重大變化，一是從2024年一般公共預(yù)算省級資金調(diào)整為2025年的財政撥款全口徑資金（含省級資金和中央資金）；二是根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定，從科研經(jīng)費中列支的國際合作與交流費用不納入“三公”經(jīng)費統(tǒng)計范圍，2025年起，“因公出國（境）費”取數(shù)只取3021202－其他因公出國（境）費科目數(shù)據(jù)，不再包含3021201-科研項目因公出國（境）費科目數(shù)據(jù)。

2025年部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費20.6萬元，其中：一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費20.6萬元；政府性基金預(yù)算安排“三公”經(jīng)費0?萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排“三公”經(jīng)費0?萬元。為便于比較，補充公開除因公出國（境）費因素外的同口徑2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)據(jù)，增減變化情況如下：

2025年因公出國（境）費0?萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動。

2025年公務(wù)接待費3萬元，比2024年預(yù)算減少2.54萬元，下降88%，主要原因是：減少歷年公務(wù)接待費結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)轉(zhuǎn)。

2025年公務(wù)用車運行維護費17.6?萬元，比2024年預(yù)算減少7.37萬元，下降41.88%，主要原因是：減少歷年公務(wù)接待費結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)轉(zhuǎn)。

2025年公務(wù)用車購置費0萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動。

四、基本支出預(yù)算總體情況

2025年部門基本支出預(yù)算總額為985.2萬元，其中：人員經(jīng)費911.92萬元，公用經(jīng)費73.28萬元。人員經(jīng)費包含基本工資249.55萬元、津貼補貼65.34萬元，獎金53.36萬元、績效工資201.84萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費68.78萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費30.09萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0.49萬元，其他社會保障繳費2.15萬元、住房公積金67.5萬元、其他工資福利支出70.06萬元、生活補助18.15萬元、退休費79.15萬元、其他交通費用5.46萬元；公用經(jīng)費包含辦公費16.38萬元、水費0.3萬元、電費6萬元、差旅費3萬元、培訓(xùn)費2萬元、公務(wù)接待費3萬元、工會經(jīng)費25萬元、公務(wù)用車運行維護費17.6萬元。

五、項目支出預(yù)算總體情況

2025年項目支出預(yù)算總額為1411.32萬元，其中：一般公共預(yù)算項目支出1411.32萬元，政府性基金預(yù)算項目支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出0萬元，財政專戶管理資金預(yù)算項目支出0萬元，單位資金預(yù)算項目支出0萬元。

2025年項目支出預(yù)算金額大于等于500萬元的項目有1個，分別是項目名稱為2025年公路養(yǎng)護費525.47萬元。占比大于等于項目支出預(yù)算總額20％的項目有1個，主要是：項目名稱為2025年公路養(yǎng)護費525.47萬元，占項目預(yù)算總支出的37.23%。

六、政府采購預(yù)算情況

2025年政府采購預(yù)算總額為0萬元，其中：貨物類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元，服務(wù)類政府采購0萬元。與2024年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動。?

七、項目支出績效目標情況

2025年，本部門實行績效目標管理的項目11個（含基本支出和項目支出，項目支出包含省對下轉(zhuǎn)移支付），涉及財政撥款預(yù)算87.5萬元，其中，項目支出的績效目標情況見項目支出績效目標表。

2025年，本部門重點項目0個。

第四部分：其他重要事項說明

一、機關(guān)（機構(gòu)）運行經(jīng)費說明

2025年部門機關(guān)（機構(gòu)）運行經(jīng)費預(yù)算為73.28?萬元，其中：辦公費16.38萬元、水費0.3萬元、電費6萬元、差旅費3萬元、培訓(xùn)費2萬元、公務(wù)接待費3萬元、工會經(jīng)費25萬元、公務(wù)用車運行維護費17.6萬元。2025年部門機關(guān)（機構(gòu)）運行經(jīng)費預(yù)算比2024年同口徑預(yù)算減少15.77萬元，下降21.52%，主要原因是：人員經(jīng)費壓縮以及人員減少。

二、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024?年12?月31日，本部門固定資產(chǎn)金額217.68?萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋0平方米，車輛11輛，單價在100萬元以上的設(shè)備0?臺等。2025年度擬購置固定資產(chǎn)0?萬元，主要為日常辦公設(shè)備。

三、項目支出（含轉(zhuǎn)移支付項目）安排情況

四、2025年部門預(yù)算中安排的無重要項目安排。

五、名詞解釋

１.一般公共預(yù)算：是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

２.政府性基金預(yù)算：是指以依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。

３.國有資本經(jīng)營預(yù)算：是指國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。國有資本經(jīng)營預(yù)算按年度單獨編制，納入本級人民政府預(yù)算，報本級人民代表大會批準。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出按照當年預(yù)算收入規(guī)模安排，不列赤字。

4.財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算資金、政府性基金預(yù)算資金和國有資本經(jīng)營預(yù)算資金。

５.財政專戶管理資金收入：專指教育收費收入，包括目前在財政專戶管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，黨校收費，教育考試考務(wù)費，函大、電大、夜大及短期培訓(xùn)班費等。

６.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動，及其輔助活動取得的收入，不含教育收費收入。

７.事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

8.上級補助收入：是指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政撥款收入。

9.附屬單位上繳收入：是指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

10.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.人員經(jīng)費：人員經(jīng)費是指部門和單位“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”中屬于基本支出內(nèi)容的支出，包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費、生活補助等。

13.公用經(jīng)費：主要是指部門和單位“商品和服務(wù)支出”和“資本性支出”中屬于基本支出內(nèi)容的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、日常維修(護)費、會議費、租賃費、招待費、培訓(xùn)費、福利費、工會經(jīng)費、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)支出等。

14.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開展的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)（機構(gòu)）運行經(jīng)費，是指部門的公用經(jīng)費，具體為保障部門運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括：辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修（護）費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用以及其他費用。

16.支出功能分類科目：分為類、款、項，反映政府各項職能活動，即政府究竟做了什么，比如用于社保還是辦了教育。

17.支出經(jīng)濟分類科目:分為類、款，主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途，即政府的錢是怎么花出去的，比如是支付了人員工資還是購買了辦公設(shè)備。

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