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目 ?錄

第一部分：部門概況

一、部門主要職能………………………………………3

二、部門機構設置………………………………………3?

三、預算單位構成………………………………………4?

四、部門人員構成………………………………………4?

第二部分：部門預算公開報表

一、部門收支預算總表…………………………………5?

二、部門收入預算總表…………………………………5?

三、部門支出預算總表…………………………………5?

四、財政撥款收支預算總表……………………………5?

五、一般公共預算支出表………………………………5?

六、一般公共預算基本支出明細表（按經濟分類）…5?

七、政府性基金預算支出表……………………………5?

八、國有資本經營預算支出表…………………………5?

九、財政撥款“三公”經費預算支出表………………5?

十、基本支出預算總表…………………………………5?

十一、項目支出預算總表………………………………5?

十二、部門政府采購預算表……………………………5?

十三、省對下轉移支付預算表…………………………5?

十四、項目支出績效目標表……………………………5?

第三部分：部門預算安排說明

一、部門收支總體情況…………………………………6?

二、財政撥款收支總體情況……………………………6?

三、財政撥款“三公”經費支出情況…………………7?

四、基本支出預算總體情況……………………………8?

五、項目支出預算總體情況……………………………8?

六、政府采購預算情況…………………………………9?

七、項目支出績效目標情況……………………………9?

第四部分：其他重要事項說明

一、機關（機構）運行經費說明………………………9?

二、國有資產占有使用情況……………………………10?

三、項目支出（含轉移支付項目）安排情況…………10?

四、名詞解釋……………………………………………10?

第一部分：部門概況

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第三部分：部門預算安排說明

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一、部門收支總體情況

2025年部門收入預算總額2207.55萬元，其中：本年收入1197.04萬元，上年結轉結余1010.51萬元。本年收入中：財政撥款收入1197.04萬元，財政專戶管理資金收入0?萬元，單位資金收入0?萬元。

2025年部門支出預算總額2207.55萬元，其中：本年支出1197.04萬元，年終結轉結余（非財政撥款)1010.51?萬元。本年支出中：一般公共服務支出540.14萬元，國防支出3.00萬元，社會保障和就業(yè)支出160.22萬元,衛(wèi)生健康支出34.00萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.73萬元,農林水支出249.15萬元,住房保障支出83.55萬元,災害防治及應急管理支出109.25萬元。

2025年部門收入預算總額比2024年預算減少285.73萬元，減少11.46%，主要原因是：本年收入及上年結轉結余均比上年有所降低。?

二、財政撥款收支總體情況

2025年部門財政撥款收入預算總額2207.55萬元，其中：本年收入1197.04?萬元，上年結轉結余1010.51萬元。本年收入中：一般公共預算撥款收入1197.04?萬元，政府性基金預算撥款收入0?萬元，國有資本經營預算撥款收入0?萬元。

2025年部門財政撥款支出預算總額1197.04?萬元，其中：一般公共服務支出540.14萬元，國防支出3.00萬元，社會保障和就業(yè)支出160.22萬元,衛(wèi)生健康支出34.00萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.73萬元,農林水支出249.15萬元,住房保障支出83.55萬元,災害防治及應急管理支出109.25萬元。

2025年部門收入預算總額2207.55萬元，比2024年預算減少285.73萬元，減少11.46%，主要原因是：本年收入及上年結轉結余均比上年有所降低。?2025年部門財政撥款支出預算總額1197.04?萬元，比2024年預算減少285.73萬元，減少11.46%，主要原因是：上年結轉結未列入支出。

三、財政撥款“三公”經費支出情況

2025年部門“三公”經費預算數(shù)據(jù)較2024年實際已公開“三公”經費數(shù)據(jù)差異較大，主要是公開口徑較2024年發(fā)生重大變化，一是從2024年一般公共預算省級資金調整為2025年的財政撥款全口徑資金（含省級資金和中央資金）；二是根據(jù)有關文件規(guī)定，從科研經費中列支的國際合作與交流費用不納入“三公”經費統(tǒng)計范圍，2024年起，“因公出國（境）費”取數(shù)只取3021202－其他因公出國（境）費科目數(shù)據(jù)，不再包含3021201-科研項目因公出國（境）費科目數(shù)據(jù)。

2025年部門財政撥款安排“三公”經費11.99萬元，其中：一般公共預算安排“三公”經費11.99萬元；政府性基金預算安排“三公”經費0?萬元；國有資本經營預算安排“三公”經費0?萬元。為便于比較，補充公開除因公出國（境）費因素外的同口徑2024年財政撥款“三公”經費預算數(shù)據(jù)，增減變化情況如下：

2025年因公出國（境）費0?萬元，與2024年預算數(shù)持平，無增減變動。

2025年公務接待費7.19?萬元，與2024年預算數(shù)稍有減少，下降0.55%。

2025年公務用車運行維護費4.80萬元，比2024年預算減少0.53萬元，下降9.94%，主要原因是：車輛基數(shù)下調。

四、基本支出預算總體情況

2025年部門基本支出預算總額為1124.31萬元，其中：人員經費1051.35萬元，公用經費72.96萬元。人員經費包含基本工資322.01萬元、津貼補貼88.53萬元、獎金120.63萬元、績效工資152.72萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費76.50萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費33.99萬元、其他社會保障繳費2.39萬元、住房公積金83.55萬元、其他工資福利支出64.61萬元、其他交通費用23.40萬元、退休費69.23萬元、其他對個人和家庭的補助13.79萬元；公用經費包含辦公費18.67萬元、電費7.80萬元、差旅費8.00萬元、維修(護)費4.50萬元、會議費2.00萬元、培訓費2.00萬元、公務接待費7.19萬元、勞務費7.00萬元、公務用車運行維護費4.80萬元，工會經費11.00萬元。

五、項目支出預算總體情況

2025年項目支出預算總額為72.73萬元，其中：一般公共預算項目支出72.73萬元，政府性基金預算項目支出0萬元，國有資本經營預算項目支出0萬元，財政專戶管理資金預算項目支出0萬元，單位資金預算項目支出0萬元。

2025年項目支出預算金額大于等于500萬元的項目有0個。

六、政府采購預算情況

2025年政府采購預算總額為0萬元，其中：貨物類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元。2025年政府采購預算總額比2024年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：與2024年預算數(shù)持平，無增減變動。

七、項目支出績效目標情況

2024年，本部門實行績效目標管理的項目13個（含基本支出和項目支出，項目支出包含省對下轉移支付），涉及財政撥款預算1276.61萬元，其中，項目支出的績效目標情況見項目支出績效目標表。

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第四部分：其他重要事項說明

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一、機關（機構）運行經費說明

2025年部門機關（機構）運行經費預算為72.96?萬元，其中：辦公費18.67萬元、電費7.80萬元、差旅費8.00萬元、維修(護)費4.50萬元、會議費2.00萬元、培訓費2.00萬元、公務接待費7.19萬元、勞務費7.00萬元、公務用車運行維護費4.80萬元，工會經費11.00萬元。2025年部門機關（機構）運行經費預算比2024年同口徑預算增加4.80萬元，增長7.04%，主要原因是：人員預算數(shù)有所增長。?

二、國有資產占有使用情況

截至2025年1?月1?日，本部門固定資產金額331.61?萬元，分布構成情況為：房屋361?平方米，車輛2?輛，單價在100萬元以上的設備0?臺等。2025年度擬購置固定資產0?萬元。

三、項目支出（含轉移支付項目）安排情況

2025年部門預算中安排的重要項目有2個，一是村級組織運轉費，金額50.10萬元，主要用于柳川鎮(zhèn)18個行政村的基本運轉運行經費，如：辦公費、公益、集體發(fā)展等；二是鳴鑼喊寨人員補助，金額5.52萬元，主要用于保障2025年鳴鑼喊寨人員補助。?

四、名詞解釋

１.一般公共預算：是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

２.政府性基金預算：是指以依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。政府性基金預算應當根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。

３.國有資本經營預算：是指國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。國有資本經營預算按年度單獨編制，納入本級人民政府預算，報本級人民代表大會批準。國有資本經營預算支出按照當年預算收入規(guī)模安排，不列赤字。

4.財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算資金、政府性基金預算資金和國有資本經營預算資金。

５.財政專戶管理資金收入：專指教育收費收入，包括目前在財政專戶管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，黨校收費，教育考試考務費，函大、電大、夜大及短期培訓班費等。

６.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動，及其輔助活動取得的收入，不含教育收費收入。

７.事業(yè)單位經營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

8.上級補助收入：是指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政撥款收入。

9.附屬單位上繳收入：是指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關規(guī)定上繳的收入。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生支出，包括人員經費和公用經費。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.人員經費：人員經費是指部門和單位“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”中屬于基本支出內容的支出，包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費、生活補助等。

13.公用經費：主要是指部門和單位“商品和服務支出”和“資本性支出”中屬于基本支出內容的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、日常維修(護)費、會議費、租賃費、招待費、培訓費、福利費、工會經費、辦公設備購置、其他商品和服務支出等。

14.“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開展的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關（機構）運行經費，是指部門的公用經費，具體為保障部門運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括：辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修（護）費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及其他費用。

16.支出功能分類科目：分為類、款、項，反映政府各項職能活動，即政府究竟做了什么，比如用于社保還是辦了教育。

17.支出經濟分類科目:分為類、款，主要反映政府各項支出的經濟性質和具體用途，即政府的錢是怎么花出去的，比如是支付了人員工資還是購買了辦公設備。